此说明严格按照学校财务规定制定，同时便于老师们收集全报销材料，提高效率，请老师们按照此说明做好相关工作。如果学校财务有新的规定，此说明再相应做出调整。
为了合理安排使用经费，学院内实行二级管理，避免出现相关费用过多或紧缺的问题，我学院自2022年1月1日起，所有报销都执行先审批后报销流程，杜绝先花钱再报告的现象。
一、差旅费报销需要的材料
1.差旅审批表（公务出差审批意见表（一般人员/归口部门人员参与其所负责项目）-财务处https://cwc.bwu.edu.cn/info/1016/1218.htm）。只需要下载一般人员的表格，并找院长签字填写事前审批意见。报销时将此表与其它资料交给办公室主任，由办公室主任找院长一并签署事后费用报销审核意见。
2.会议或培训
需要报销的老师凭会议或培训通知，首先到教研室主任处报批，教研室主任同意后在相关通知上签字并登记；然后凭教研室主任签字后的相关通知到院长处报批并签字。事后携以下单据报销：
1）网上订火车或者飞机订单截图，一定刷公务卡。
2）住宿费，会议费或培训费开发票并一定刷公务卡，同时要把刷卡的小票留下。
3）如果是参加培训，要交培训证书复印件同时还要给科研秘书一份证书复印件。
4）北京银行公务卡消费明细截图。
注：如果在北京参加会议，无第一项，无住宿费发票和交通费发票
二、版面费报销需要的材料
1.用稿通知
需要报销的老师凭用稿通知，首先到教研室主任处报批，教研室主任同意后在相关通知上签字并登记；第二凭教研室主任签字后的相关通知到院长处报批并签字。
2.发票（电子或纸质都可以）
3.北京银行公务卡消费明细截图。（如有）
发票需要的信息:
发票抬头：凯发国际官方网站
纳税人识别号：1211 0000 40000 7009F
三、劳务费、讲座费的报销材料
此两项费用需要事前直接向院长咨询项目经费来源和支出金额。
1.劳务费报销
报销需要两个表，第一为劳务费发放表（Excel格式），见附件一；另一个为劳务费发放说明（Word格式），见附件二。
如果领取劳务费人员不在我学院财务库中，还需要提供本人的银行卡帐号，开户行。
2.讲座费报销
除劳务费所需要表外，还需要再提供讲座审批表。
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2021年12月
